| 1230003903 |
údržba zelene obj. OTS2300649 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003904 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 635,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003854 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 310,21 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003855 |
oprava dvoch prepadov na Nám.F.Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
23 455,10 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003856 |
výmena dažď.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 792,40 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003906 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 17.-20.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
29.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003829 |
Opravná faktúra vo výške 42,35 €, uhradené 42,35 € 19.03.2019 omylom zaevidovaný nedoplatok , vrátili nám 2x 42,35 € podklady pri faktúre, odsúhlasené z BVS, nahodená suma 4,45 € nakoľko 37,90 € zo dňa 37,90 €bol BVOST2200239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-4,45 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003828 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
7 388,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003833 |
Kadnárova 98 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-583,52 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003831 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 889,28 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003830 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 902,39 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003832 |
Kadnárova 96 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
457,50 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003823 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
684,72 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003825 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
169,20 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003826 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003824 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 304,31 € |
25.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003818 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003820 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003819 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
225,60 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003822 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003817 |
PHM za 2/2 - 04/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.04.2023 - 30.04.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 115,51 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003821 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
302,40 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003807 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, dodávka a montáž indukčnej slučky na parkovisku Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 796,07 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003806 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
202 327,48 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003815 |
čistič vysokotlaký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABSE, s.r.o. |
36407798 |
|
814,84 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003803 |
prenájom priestoru "Ateliéru" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
480,00 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003798 |
právne poradenstvo 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
714,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003797 |
supervízia odb.zamestnancov KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
533,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003814 |
oprava elektronického zámku na OS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
