| 1230003675 |
nájomné za NP 05/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003669 |
nájomné za NP 05/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003673 |
nájomné za NP 05/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003661 |
nájomné za NP 05/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003666 |
nájomné za NP 05/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003668 |
nájomné za NP 05/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003672 |
nájomné za NP 05/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003663 |
nájomné za NP 05/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003665 |
nájomné za NP 05/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003691 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 164,24 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003705 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 950,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003690 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 160,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003706 |
kancelárska stolová doska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTERIER PRO, s.r.o. |
35809132 |
|
160,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003697 |
tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
264,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003694 |
CTL Kampaň ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003695 |
CTL Profesia Days |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003696 |
Nočná pomoc SOS kartička, vesty nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
258,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003693 |
CTL GMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003642 |
právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 939,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003681 |
debarierizácia peších trás na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
26 505,10 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003644 |
servis BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 638,71 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003645 |
dodanie kovového výpletu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 706,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003686 |
komplexnú kontrolu a posúdenie technického stavu komunikacie a mostného objektu 2-031 v súvislosti s možným poškodením výstavbou bobrej hrádze v bezprostrednej blízkosti komunikácie a mostného objektu na Bratislavskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 440,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003647 |
servis MAN BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
286,44 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003650 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
906,36 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003649 |
servis MAN BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
551,40 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003687 |
odborné činnosti a príprava podkladov pre odovzdavácie a preberacie konanie k stavbe "Chodník Prokopa Veľkého" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
6 588,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003646 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
177,60 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003648 |
servis MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
286,44 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003656 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 563,36 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
