| 1220010648 |
KUBOTA ST-341/T01 BT410AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 084,32 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010649 |
AVANT 760i/A1 BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 809,46 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010660 |
odburiňovanie plôch chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 246,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010661 |
orezy stromov Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 318,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010663 |
čistenie areálu vianočných trhov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 336,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010664 |
čistenie odtokových žľabov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,50 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010665 |
orez drevín Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 189,83 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010689 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
213,12 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010699 |
interiérové vybavenie bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
10 357,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010700 |
faktúra za interiérové vybavenie - rozkladacie sedačky a postele do bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
7 494,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010659 |
skúšobné vývrty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIAKONTROL, spol. s r. o. |
36848182 |
|
5 580,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010695 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
960,94 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010666 |
oprava spevnených povrchov pre osadenie mobiliáru v lokalite Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
27 587,25 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010669 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010668 |
výmena dažďového vpustu na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 994,87 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010491 |
grafický návrh sieťotlačí sklenených tabúľ prístreškov nosného systému HD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Konduktor |
50730690 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010472 |
vybudovanie priebežného chodníka na ul. Rustaveliho - Tbiliská
zapojiť 453 v sume 29.166,67 eur so Zdroj FIN 240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 872,89 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010467 |
prevádzka ver.toaliet v NR 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010563 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
476 329,94 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010564 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
541 130,31 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010561 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania rozvodu vykurovania pre ZUŠ Vrbenského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
4 141,20 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010510 |
oprava a údržba auta BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
209,87 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010565 |
rozšírenie modulov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
10 022,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010567 |
internet XL 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010468 |
diagnostika lán mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
42 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010490 |
dodávka tepla 11/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 427,10 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010537 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010571 |
poprojektová podpora aplikácie zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 928,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010485 |
služby práčovne 11/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
226,73 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
