| 1230003782 |
odb.hodnotenie projektov - výkon 2 hodnotiteľov vo výzve Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
750,00 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003781 |
zabezpečenie stravy 1.- 15.05.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 195,34 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003750 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
12 312,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003752 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003751 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o. |
36859354 |
|
360,00 € |
22.05.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003739 |
nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
- splatnosť 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003740 |
- nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
Pozastavený PP na žiadosť ropočt
- splatnosť 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003724 |
zabezpečenie večere v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca pri príležitosti zahraničnej návštevy pani Janette Sadik Khane s delegáciou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
3 253,80 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003725 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 070,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003723 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
1 433,80 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003731 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31103031 |
|
40,00 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003732 |
tryska 14ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAVIZ s.r.o. |
45618836 |
|
90,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003722 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
200,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003719 |
vypracovanie znaleckých posudkov vozidiel BL929SY, BA424SJ, BA525SJ, BA626SJ, BA727SJ, BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
600,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003720 |
sanitácia výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
175,64 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003721 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,12 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003738 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 478,17 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003718 |
znalecký posudok č. 51/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003711 |
príspevok na prev.náklady garáž.domu FO za rok 2023, garáž č.320,321,322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa budovy 372 garáží |
42170311 |
|
450,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003729 |
prístup do internetu, 11.5.-10.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003728 |
Implementácia Defender for Endpoint |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
8 580,00 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003736 |
znalecký posudok č. 1/2023 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jaroslav Piatka PhD. - znalec |
54368626 |
|
9 500,00 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003710 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 23.4.-27.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,35 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003716 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 047,16 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003717 |
oprava vjazdu Karpatská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 312,67 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003727 |
Dezinsekcia - Rezedova 3/byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003715 |
výmena poškodeného stožiara SKS33P na križ. BA225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 416,60 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003708 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu - ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 228,84 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003709 |
vypracovanie statického posudku s návrhom sanácie balkónov na CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 483,20 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003713 |
oprava,výmena havarovaného stožiara 8, výmena poškodeného krytu traficamu na križ.BA260 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 399,87 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
