| 1220010601 |
oprava nefukčného sifónu, splachovača a ÚK, Tománkova 5 byt č. 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
184,52 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010602 |
oprava WC, Tománkova 5, byt č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
191,82 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010603 |
odstránenie netesnosti v kúpeľni, výmena práčkového ventilu Rezedova 3, byt č. 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
185,02 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010604 |
výmena nefunkčného wc, sprchovej batérie, H.Meličkovej 11A, byt č. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
342,29 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010605 |
oprava radiátorov ÚK v 11tich bytoch, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
854,35 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010606 |
oprava dolnej brány a svetla, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
232,26 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010658 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 8.11.-7.12.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010650 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Nábr. A.G.L.Svobodu - bistro Čajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,56 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010651 |
odstránenie vytápania Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
600,13 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010652 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
200,03 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010653 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Beňadická 21/Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,64 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010655 |
oprava nefunkčného kotla DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010656 |
vodoinštalačné a elektroinštalačné práce Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
391,36 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010657 |
dopojenie domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade na prívod el.prúdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 093,45 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010678 |
rekonštrukcia kúrenia ZUŠ Kowalského - Šancová 39/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
13 485,75 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010682 |
revízie elektroinštalácie garáže Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 613,92 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010683 |
oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 897,16 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010684 |
osadenie mreží v archíve Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 152,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010685 |
oplotenie areálu na Gagarinovej ul./ Rožnavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
876,70 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010686 |
oprava strechy v objekte Bulharskej školy blok B Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 346,95 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010687 |
odstránenie 13 ks reklamných pútačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 029,15 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010694 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
203,75 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010690 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 866,02 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010692 |
provízia za predaj parkovného 10-11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
148,09 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010691 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
32,40 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010704 |
PHM za 2/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.11.2022 - 30.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 903,73 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010643 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 591,95 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010644 |
Multicara31/M05-BT223CV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
933,60 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010674 |
vypustenie a napustenie ÚK systému ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,74 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010675 |
oprava podlahy ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
667,93 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
