| 1230003764 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003786 |
odb.skúška a odb.prehliadka elektroinštalácie,bleskozvodu v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
312,00 € |
22.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003793 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 290,90 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003757 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.4.-11.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003792 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2023-12.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003783 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003780 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003791 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.4.-13.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
22.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003790 |
vodné Kamenné nám., 14.4.-13.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
22.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003789 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.4.-15.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
852,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003785 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 932,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003787 |
deratizácia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,50 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003788 |
dodávka vody 1.1.-17.4.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
214,84 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003760 |
pravidelné mes.odb.prehliadky 2ks výťahov v ub.Fortuna, 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003759 |
pravidelný mes.servis 2ks výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003744 |
oprava 27 okien na Rudnayovom nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
15 075,32 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003765 |
strojné zametanie Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
218,40 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003768 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
282,19 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003766 |
čistenie ver.priestorov - Majáles 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
881,41 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003774 |
plyn vyúčt. Židovská 1, 1.1.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 482,80 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003779 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003777 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 863,36 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003761 |
asanácia pešej lávky a rampy - OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
93 852,00 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003778 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 265,34 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003770 |
údržba zelene obj. OTS2301558 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 526,84 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003771 |
údržba zelene obj. OTS2301418 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 308,40 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003742 |
spotrebované média 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
16 701,83 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003763 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
3 715,80 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003769 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 960,10 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003775 |
občerstvenie na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
721,16 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
