| 1230003565 |
prenájom vozidla BT747IM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
447,60 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003555 |
odvysielanie programov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003596 |
vodné,stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,56 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003618 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003615 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
64,25 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003613 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003612 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003614 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003579 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003629 |
znalecký posudok č. 36/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003570 |
reštaurácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
120,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003616 |
odplata mandatára 05/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003617 |
odplata mandatára 05/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003599 |
odplata mandatára 05/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003604 |
odplata mandatára 05/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003603 |
odplata mandatára 05/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003601 |
odplata mandatára 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003602 |
odplata mandatára 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003605 |
odplata mandatára 05/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003600 |
podiel prev.nákladov 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003627 |
teplo,voda 04/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 832,41 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003626 |
teplo,voda 04/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 521,85 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003625 |
teplo,voda 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 178,57 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003624 |
teplo,voda 04/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 628,95 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003560 |
tlač in.ba č. 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 529,10 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003620 |
správa tepelných zariadení 05/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003622 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 05/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003623 |
upratovanie spol.priestorov 05/2023 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003621 |
správa tepelných zariadení 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003619 |
upratovacie práce DS Kotva, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
