| 1230003505 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003507 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
306,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003441 |
teplo,voda 04/2023 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 359,08 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003437 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.4.-3.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 223,90 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003528 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003519 |
oprava a údržba auta BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 587,88 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003447 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.4.-3.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,16 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003444 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,34 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003446 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,35 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003445 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78,20 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003473 |
plyn vyúčt. 04/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 713,80 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003458 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna, 03-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003457 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 202,31 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003448 |
plyn vyúčt.04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 265,08 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003438 |
plyn vyúčt. 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 497,64 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003537 |
oprava spevnených plôch chodníkov a vozoviek okolia Bratislavského hradu 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 863,11 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003529 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul. naviac práce 2
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 762,99 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003530 |
oprava chodníka na Vajnorskej ul. OC VIVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 259,08 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003533 |
oprava prapadu vozovky na ul. Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 112,73 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003536 |
drobná stavebná úprava podchodov 01-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 248,17 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003534 |
oprava 3ks prepadnutých mreží ul.vpustov s rámom na ul. Na Pántoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 276,02 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003532 |
oprava prapadu chodníka a vozovky na ul.Jeseniova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 066,60 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003531 |
oprava prepadnutých mreží ul.vustov s rámom na Vajnorskej ul.,Nobelovej a Na Pántoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 019,92 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003436 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
2 013,85 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003522 |
toal.papier,utierky,mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
343,80 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003463 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
6 135,74 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003465 |
internet link Krematorium + cintoríny 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003535 |
modernizácia chodníka na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 471,21 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003525 |
rekonštrukcia Nám.Slobody-povrchy námestia II.fáza+zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
35 872,92 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003464 |
parkovacie automaty Strada S5 11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
120 608,40 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
