| 1230003391 |
plyn vyúčt. 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 972,28 € |
11.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003379 |
dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003396 |
údržba zelene obj. OTS2301487 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 668,62 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003398 |
údržba zelene obj. OTS2300645 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
875,52 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003343 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
655,20 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003395 |
údržba zelene obj. OTS2301962 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 240,00 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003397 |
údržba zelene obj. OTS2301348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 150,03 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003354 |
údržba zelene obj. OTS2301939 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 888,14 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003355 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 193,62 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003394 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 594/23 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
222,00 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003367 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 051,68 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003370 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 921,30 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003372 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 776,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003376 |
Bratislava,PHS Bajkalská ul.-obnova a zlepšenie technických a protihlukových parametrov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
36 000,00 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003368 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003371 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003373 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 770,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003374 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 770,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003375 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 711,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003369 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,stavebný dozor 04/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003381 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Muchovo nám." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 879,20 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003353 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 627,39 € |
11.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003329 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 700,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003338 |
prevádzka CSS 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 935,03 € |
11.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003327 |
MET RR-PD inžinierska činnosť M.1 Zabezpečenie vydania práávoplatného ÚR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
36 000,00 € |
11.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003384 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 863,23 € |
11.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003313 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb na Bottovej ul.,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 052,44 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003304 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
475,92 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003312 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.,04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 468,61 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003306 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
86,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
