| 1230003301 |
SJ/NJ/AJ preklady Interreg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
80,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003307 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003308 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.3.-29.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
592,14 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003303 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,54 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003317 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
5 760,00 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003305 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003314 |
prenájom rádiostaníc 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003309 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 066,41 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003311 |
stavebný denník číslovaný samoprepis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
28,62 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003315 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003310 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 168,00 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003302 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
10.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003269 |
Mobilné kontajnery do Mestského útulku Hradská:
- 5ks obytných
- 1ks sanitárny do Mestského útulku Hradská
- montáž a dovoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
61 740,00 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003291 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
135,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003298 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leipziger Messe GmbH |
nezadané |
|
1 041,25 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003281 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
50,00 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003299 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
2 275,00 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003275 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 859,41 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003268 |
upratovacie práce 04/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003271 |
upratovacie práce 04/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003274 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 5/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
220,32 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003251 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003249 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2023" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
100,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003272 |
znalecký posudok č. 33/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
650,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003273 |
znalecký posudok č. 34/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
624,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003280 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
168,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003290 |
montáž domového vodomeru DN20, Michalská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,28 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003286 |
monitorovanie vozidiel 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003300 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.1.-16.2.2019
pôv.KDF 1190001015 zaevidovaná ako riadna, nie preplatok, aj uhradená 19.3.2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-42,35 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003287 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
600,00 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
