| 1220010252 |
oprava vozovky Košická - Mlynské nivy,Svornosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 817,51 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010253 |
oprava cyklokomunikácie Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 425,37 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010255 |
oprava dilatácií na cyklochodníku na cyklotrase O3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 849,43 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010256 |
lokálne opravy na cyklochodníku R51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
23 457,08 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010257 |
oprava dilatácie na cyklotrase O4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213,67 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010260 |
zrážky 11/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010261 |
zrážky 11/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010262 |
zrážky 11/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33 164,98 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010263 |
zrážky 11/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 175,83 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010284 |
dodávka a montáž EZS stanice, MsP OV BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 897,40 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010271 |
tematický monitoring 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010266 |
školenie Ľudské práva v soc.službách - Dobrá prax |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010276 |
servis a údržba výťahov 11/2022 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010279 |
servis a údržba výťahov 11/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010277 |
právne poradenstvo 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
108,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010278 |
právne poradenstvo 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
270,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010229 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010230 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010249 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
549,58 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010217 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LÖWY & LÖWY s. r. o. |
47236230 |
|
600,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010244 |
čistenie chodníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010211 |
prevádzkové náklady za III.Q.2022 (01.07.-30.09.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 567,58 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010245 |
prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a sch.plošín 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 482,72 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010246 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 558,92 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010247 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
396,00 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010221 |
servis a údržba výťahov 11/2022, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010241 |
prehliadky,údržba a opravy výťahov v priestoroch inž.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
19 985,00 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010242 |
prevádzka verejných toaliet v podchode na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010243 |
prevádzka verejných toaliet v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010228 |
správa domov - byty, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
