| 1220010188 |
stavebné práce na oprave a obnove toaliet a pristorov na 1.NP na Bielej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 127,46 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010133 |
občerstvenie na prac.podujatie 14.11. 2022 - - projekt baum_citytregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
57,12 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010194 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010140 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov v ub.Fortuna a vydanie správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
156,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010142 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.10.-29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
481,58 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010143 |
zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010144 |
zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010191 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
360,72 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010192 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu
vrátené OSK 14.12.2022 - vytlačiť nový KLfaktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010193 |
čistenie komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
394 078,70 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010197 |
prevádzka VO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010198 |
el.energia Istrochem 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
991,84 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010189 |
prevádzka MPS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010138 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010173 |
oprava 10 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
58 306,61 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010174 |
oprava 8 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
55 886,31 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010154 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010155 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010156 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 804,61 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010158 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010159 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010161 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010163 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 687,03 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010165 |
prenájom rackov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 150,54 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010150 |
služba CLOUD 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010151 |
správa virtual.server.infraštruktúry 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010152 |
Licencie AutoCAD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
38 784,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010167 |
Carrier Ethernet OLO, 12/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010168 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010169 |
"Visit Bratislava" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
