| 1230002993 |
Vodné Karloveská, 18.1.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002999 |
kancelárske stoličky, 35ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
4 944,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002990 |
vodné Budatínska 59, 15.1.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,72 € |
25.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002988 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.03.-16.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002987 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 602,78 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002986 |
právne služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
810,00 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003009 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
379,86 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003011 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.3.-15.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 008,95 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003001 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
97,02 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002989 |
vypracovanie PD - rekonštrukcia objektu B na Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
9 498,00 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002992 |
kuchynské potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
301,16 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003007 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 179,00 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002984 |
právne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
108,00 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002995 |
Údržba zelene obj. OTS2301387 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
433,44 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002985 |
právne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
7 200,00 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002994 |
Údržba zelene obj. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 340,26 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002983 |
pracovné odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
558,41 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003014 |
údržba zelene obj. OTS2301046 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 055,70 € |
25.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003013 |
údržba zelene obj. OTS2300659 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 793,09 € |
25.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002997 |
Údržba zelene obj. OTS2300855 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 163,68 € |
25.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002998 |
Údržba zelene obj. OTS2205675 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 920,00 € |
25.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002996 |
Údržba zelene obj. OTS2301392 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 432,43 € |
25.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003008 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
25.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003015 |
údržba zelene obj. OTS2205485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 691,14 € |
25.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002944 |
pohyblivá zložka nájmu za 1. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
14 234,54 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002915 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
14 392,21 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002950 |
nájomné za NP 04/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002951 |
nájomné za NP 04/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002947 |
nájomné za NP 04/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002953 |
nájomné za NP 04/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
