| 1230003022 |
výmena skla a tesnenia na oknách, H.Meličkovej 11A/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 410,16 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003024 |
výmena obkladu, H.Meličkovej 11B/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
780,38 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003023 |
pripojenie,sprevádzkovanie plyn.kotla a výmena čerpadla, Hradská 140A/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
590,94 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003047 |
servis CM1600 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 962,43 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003048 |
servis CM1650 BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
275,04 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003050 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 217,88 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003054 |
kartáče pre Citymaster |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
348,00 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003046 |
servis M31 BT076HR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
533,58 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003051 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 549,11 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003052 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 499,46 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003053 |
servis MAN TGM BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
730,62 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003055 |
rohože BT665HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
56,16 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003027 |
oprava chodníka na ul. Žatevná,oprava prepadu vozovky na ul.Brigádnická,Vrančovičova a Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 372,84 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003044 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
259,20 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003045 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 266,96 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003049 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
843,60 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003056 |
servis MAN BT513HD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
124,94 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003043 |
Microsoft Excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
26.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003058 |
stravné pre zamestnancov MsP na 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
80,04 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003036 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky - 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
63 789,29 € |
26.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003000 |
Development Summit 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
213,60 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002991 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
60,38 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003002 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
110,54 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002796 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
60,38 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003012 |
spotreba el.energie 1.Q.2023 Záchytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
2 057,78 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003003 |
prenájom priestorov a catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
1 277,32 € |
25.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003010 |
deka,prestieradlo,vankúš,paplón,zmeták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
663,00 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002982 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
242,40 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003005 |
IP vrátnik s príslušenstvom, Rudnayovo nám.,Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
6 611,41 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003006 |
predlženie platnosti programu CENKROS 4 , 24.4.2023-23.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 711,20 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
