| 1230003178 |
práca s programom bratislavských podujatí 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003177 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003169 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
957,07 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003205 |
správa virtual.server.infraštruktúry 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003201 |
údržba zelene obj. OTS2301749 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 165,84 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003210 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003212 |
dátové komunikačné služby MAG 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003213 |
Carrier Ethernet - OLO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003180 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
9 096,00 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003208 |
WiFi "VisitBratislava", 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003207 |
prenájom hnuteľných vecí 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003199 |
údržba zelene obj. OTS2205495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
335,04 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003202 |
údržba zelene obj. OTS2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
586,46 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003209 |
Carrier Ethernet - Komisárky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003211 |
Wifi mesto Bratislava 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003171 |
leták dane A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003170 |
tematický monitoring 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003172 |
yupo tako nálepky,plagát,mapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003173 |
výstava komatex,kruh.nálepka,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 242,63 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003174 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003214 |
dočasné tetovačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kresky s.r.o. |
51771799 |
|
1 452,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003204 |
vyšetrenie uchádzačov (7) a vodičov (3) MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
435,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003200 |
údržba zelene obj. OTS2204994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,40 € |
04.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002523 |
čokolády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44540485 |
|
184,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003134 |
fotoservis 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003148 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
328,43 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003133 |
nalepenie fólií na tabule k výstave "Záleží nám na tom, ako mesto komunikuje" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATARA s. r. o. |
53822251 |
|
144,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003132 |
dobropis k fa č. 11230083 - KDF1230002893 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
-2 263,80 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003147 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
932,25 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003136 |
vytýčenie siete VNET na Karadžičovej,Nám.1.mája,Nám.Slobody, Ml.nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
432,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
