| 1230003284 |
zdravotné výkony 04/2023, ACP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
10 788,00 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003276 |
zrážky 04/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003277 |
zrážky 04/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003278 |
zrážky 04/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003279 |
zrážky 04/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003270 |
vodné,stočné,zrážky 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 289,69 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003289 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,00 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003282 |
upratovanie 04/2023, Bottova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 707,38 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003267 |
zrážky 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
09.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003292 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 033,85 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003255 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003260 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003253 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,96 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003261 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 494,73 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003296 |
využitie systému MPLA 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
675,61 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003256 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003257 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003258 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 702,91 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003259 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003252 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,30 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003254 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 799,66 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003295 |
prekládky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
757,99 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003263 |
údržba zelene obj. OTS2300107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
400,13 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003264 |
údržba zelene obj. OTS2300652 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
463,10 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003283 |
catering na MsZ 27.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 590,72 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003285 |
pokládka PVC podláh v kanc. OSK, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 958,93 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003265 |
údržba zelene obj. OTS230005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
789,07 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003266 |
údržba zelene obj. OTS2300959 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
170,40 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003293 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
603,90 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003297 |
pokládka dlažby do podkrovia a doplnenie vykurovania do priestoru toaliet a podkrovia v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 176,94 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
