| 1230000507 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,04 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000511 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.12.2022-15.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
861,88 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000512 |
Hodonínska 3877/1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,73 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000514 |
Gercenova 9, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
95,08 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000515 |
Mamateyova 13, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000516 |
Dunajská 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
43,64 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000518 |
Beňadická 19, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
50,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000519 |
Stavbárska 60, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000520 |
Vajnorská 75, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000521 |
Strakova 5, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000522 |
Kadnárova 96, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 606,48 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000523 |
Hálkova 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 258,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000524 |
Listová 10, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
634,61 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000525 |
Obchodná 29, elektrina vyúčt. 04-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 432,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000526 |
Uzbecká 6, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
54,34 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000467 |
zimná údržba - preventívny posyp 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
3 132,54 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000475 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.12.2022-14.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,13 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000476 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
118,48 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000477 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 542,34 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000473 |
popisovateľná magnetická fólia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
149,70 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000484 |
upratovanie 11/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 971,62 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000474 |
vývoz fekálneho tanku 13.1.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000470 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.12.-31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
47,27 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000483 |
Zákony 2023 VI. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
9,20 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000466 |
veterinárna asanácia 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
5 436,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000469 |
vodné, zrážky nám.Slobody 1, 14.12.2022-13.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000478 |
prenájom v k.ú. Staré Mesto 01-06/2023, č.zml.804096181-8-2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,50 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000488 |
šetrenie pracovného úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
396,00 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000468 |
notebook |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 479,00 € |
23.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000472 |
služby na aplikácii wibo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
35892391 |
|
1 068,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
