| 1230003349 |
servis a údržba výťahov 04/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003321 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.03.-28.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003351 |
prevádzka VO 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
145 839,12 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003350 |
prevádzka VO-valorizácia 01,02,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
56 664,81 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003334 |
zrážky 04/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 531,38 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003337 |
zrážky 04/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003335 |
zrážky 04/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 473,39 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003336 |
zrážky 04/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 530,64 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003340 |
oprava parkoviska - Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
74 751,33 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003341 |
oprava asfaltovej plochy na Vazovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 499,29 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003325 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
5 647,62 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003339 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov na križ.Trnavská cesta - Bajkalská a Bajkalská - Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
33 951,55 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003358 |
projektový manažment 04/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003362 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003364 |
projektový manažment 04/2023 "TEŠ + ÚR -O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003363 |
projektový manažment 04/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003365 |
projektový manažment,subdodávky 04/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 116,98 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003342 |
oprava chodníka na Rázusovom nábr., montáž mobiliáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 879,07 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003331 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
237 577,07 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003361 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 351,98 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003366 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R55 Podkarpatská radiála v úseku Horskej ulice" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 441,35 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003330 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
217,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003333 |
odstránenie padnutého stromu na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
986,35 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003359 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 198,86 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003360 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003332 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
48,60 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003380 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 448,84 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003356 |
vodné Husova park, 31.3.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003386 |
stravné 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
195,10 € |
11.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003390 |
plyn vyúčt. 04/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 347,74 € |
11.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
