| 1230003474 |
vytýčenie sietí - Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003475 |
vytýčenie sietí - Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003469 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,52 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003478 |
výpočet % podielu tepla na prípravu ÚK a TÚV za rok 2022, Česká 2-4-Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003439 |
teplo,voda 04/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 737,39 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003440 |
teplo,voda 04/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 281,10 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003524 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-38,94 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003523 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001596714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-109,56 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003527 |
teplo,voda 04/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 127,68 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003480 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 625,57 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003488 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Kopčianska 86/byt 64,21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,78 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003483 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov,prečistenie nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
677,28 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003486 |
odstránenie havarijného stavu -oprava plyn.kotla, Hradská 140A/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
449,86 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003489 |
odstránenie havarijného stavu -kúrenárske práce, Tománkova 5/byt 32,74,36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,09 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003490 |
odstránenie havarijného stavu poškodenia zabezpečenia do budovy,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 265,12 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003492 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,98 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003495 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 105,114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
445,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003482 |
odstránenie havarijného stavu -zabezpečenie el.rozvodných skríň, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
839,26 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003485 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania bytu, Dvojkrížna 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003491 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 65,14,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
348,75 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003494 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
224,07 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003484 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 103,72,34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
515,27 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003481 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytov, Kopčianska 86/byt 36,24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
270,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003496 |
odstránenie havarijného stavu -otvorenie bytu, Kopčianska 88/byt 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,64 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003479 |
pohotovostná havarijná služba -byty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003487 |
odstránenie havarijného stavu -kúrenárske práce, Tománkova 7/byt 52,91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
727,29 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003493 |
odstránenie havarijného stavu výmena poškodených byt.vodomerov, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,36 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003504 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 058,50 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003506 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,vytápania, Bulharská škola/Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 021,57 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003508 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do soc.zariadení, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,28 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
