| 1220010538 |
ročná revízia has.prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
2 200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010473 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010504 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 027,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010497 |
hlavná ročná kontrola detského ihriska, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010566 |
služby bezpečnostného monitoringu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010475 |
spracovanie projektu organizácie dopravy na zónu Ružinov - Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
12 034,71 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010466 |
voda,teplo 11/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
535,45 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010562 |
čistenie a monitoring kanalizácie DN300 na Medenej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
1 066,44 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010552 |
výroba a dodanie stálych inf. tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG Print, s.r.o. |
53141628 |
|
62,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010482 |
tlmočenie posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGF Šarina s.r.o. |
54401305 |
|
40,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010506 |
oprava a údržba auta BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
32,54 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010507 |
oprava a údržba auta BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,26 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010508 |
oprava a údržba auta BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
42,14 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010509 |
oprava a údržba auta BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,25 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010511 |
oprava a údržba auta BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
213,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010512 |
oprava a údržba auta BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,19 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010517 |
oprava a údržba auta BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,30 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010518 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,25 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010541 |
teplo,voda 11/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 019,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010542 |
teplo,voda 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 406,68 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010543 |
teplo,voda 11/2022, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 269,85 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010544 |
teplo,voda 11/2022, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
931,52 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010513 |
oprava a údržba auta BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
373,90 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010514 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
249,86 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010515 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,11 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010516 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,06 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010486 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010521 |
oprava a údržba auta BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35,94 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
