| 1230003796 |
montáž kovového sita na existujúcu sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
808,80 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003804 |
čistiace a hygienické potreby, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 641,47 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003810 |
predaj parkovného 03-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
21,85 € |
23.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003808 |
personálne náklady,správna réžia 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 431,85 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003809 |
nájom parkovacích automatov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003813 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.04.-16.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
23.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003800 |
vyspravenie výtlkov ,obvod 1,2,3,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 705,37 € |
23.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003802 |
"Modernizácia riadenia cestnou dopravnou signalizáciou križ. Rusovská-Lenardova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
40 167,60 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003811 |
výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BECO, a.s. |
54267102 |
|
4 593,95 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003795 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
923,83 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003805 |
Vypracovanie posúdenia rizika biocídnych prípravkov Vectobac G a Vectobac WG s účinnou látkou BTI pre povrchovú a podzemnú vodu a pôdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výskumný ústav vodného hospodárstva |
00156850 |
|
2 220,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003799 |
právne poradenstvo 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 546,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003801 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 116,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003762 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003773 |
PD na komplexnú opravu a údržbu plyn.kotolne na Záporožskej 8-Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
10 440,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003745 |
prenájom virtuálneho priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
278,40 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003753 |
mzdové náklady kotolní 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,10 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003754 |
výmena uzatváracích vetilov na kotolni Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
369,60 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003776 |
Vypracovanie dokumentácie "Posúdenie rizík a hodnotenie nebezpečenstiev","Smernica na poskytovanie OOPP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
336,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003746 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
234,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003747 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
236,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003755 |
vyúčtovanie za rok 2022, Helena Nagyová,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 067,45 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003756 |
vyúčtovanie za rok 2022, Milan Nagy,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 186,79 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003794 |
prenájom DDZ "Playstreets" - za kasárňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 049,28 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003743 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003772 |
office TV start,prístup do internetu 11.5.-10.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003741 |
výmena EZS v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
11 996,96 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003748 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
75,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003767 |
čistiace práce v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 075,44 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003749 |
znalecký posudok č. 28/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
371,80 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
