| 1230003836 |
mes.kontrola EPS 05/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003877 |
ubytovanie Boson hotel-Lidingo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
421,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003899 |
dodávka vody 18.4.-17.5.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
53,18 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003878 |
letenky Stockholm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
255,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003864 |
znalecký posudok č. 54/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
750,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003835 |
ubytovanie s raňajkami pre primátorov K8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
466,80 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003897 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaji 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský krajský zväz hádzanej |
30774292 |
|
1 100,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003842 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003912 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003845 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003846 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
5 856,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003848 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003876 |
Faktúra na školenie na tému Predsudky a komunikácia s LGBTIQ ľuďmi vo verejnom priestore pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
1 140,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003880 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 25.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003873 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Bauer |
47031476 |
|
375,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003879 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
12,91 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003860 |
revízia hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 344,62 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003859 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 538,66 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003858 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 885,96 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003861 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 940,29 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003910 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
80,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003911 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003907 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
75,22 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003847 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003891 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
248 592,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003884 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
20,59 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003875 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michaela Píšová |
50767186 |
|
375,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003898 |
príprava reprezentačného družstva BA vo volejbale na Turnaji 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
876,00 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003850 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.4.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003849 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.4.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
363,11 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
