| 1230003712 |
doobjednanie k OTS2205260 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
20,00 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003714 |
výmena poškodeného stožiara SKS33P, oprava káblového prepojenia na križ. BA412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 229,50 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003730 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
505,00 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003735 |
Asanácia tréningovej športovej haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
44 697,02 € |
18.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003734 |
údržba zelene obj. OTS2301584 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 573,66 € |
18.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003737 |
montáž domového vodomeru DN20, Pri kríži |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,28 € |
18.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003726 |
vypracovanie revízie PD rekonštrukcie ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OPAlight.SK, s.r.o. |
51712831 |
|
5 976,00 € |
18.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003639 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
10 188,00 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003653 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
917,88 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003654 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 441,44 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003655 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
629,06 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003704 |
Rádiové antény - 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
2 384,45 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003638 |
refundácia bonusových PCL 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 264,50 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003636 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003641 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 340,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003707 |
školenie Elektrotechnik §22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALUVIA s. r. o. |
46322434 |
|
84,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003698 |
elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003640 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 916,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003683 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003684 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003659 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 925,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003685 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003660 |
nájomné za NP 05/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003664 |
nájomné za NP 05/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003662 |
nájomné za NP 05/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003670 |
nájomné za NP 05/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003671 |
nájomné za NP 05/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003676 |
nájomné za NP 05/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003667 |
nájomné za NP 05/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003674 |
nájomné za NP 05/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
