| 1230003631 |
údržba zelene obj. OTS2301337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 076,84 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003630 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
11 130,00 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003597 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003591 |
stavebné práce 04/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 196 268,03 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003588 |
vypracovanie PD pre stavebné povolenie terasy Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
9 990,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003587 |
geodetické práce - Hotel Flóra, areál Zlaté piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
993,30 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003633 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
14 880,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003632 |
údržba zelene obj. OTS2300964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 701,50 € |
16.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003592 |
ext.náklady za služby experta FIDIC "NS MHD 2" 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 015,20 € |
16.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003593 |
činnosť stavebného dozoru 04/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
41 208,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003561 |
nákup komunálnej techniky - vodná cisterna CNT8000 m3
Splatnosť:
30 900,- € 10/2023
30 900,- € 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
61 800,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003517 |
oprava a údržba auta BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
394,62 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003513 |
oprava a údržba auta BL074OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
309,35 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003518 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
619,36 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003514 |
oprava a údržba auta BA184NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
578,17 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003515 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
296,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003516 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
299,93 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003461 |
repelentný spray |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
56,66 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003466 |
predĺženie supportu na wifi kontrolery (2ks) na 3 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
6 338,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003471 |
odobratá strava 04/2023 - Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
6 715,80 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003467 |
aktualizácie programu ASPI 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
2 247,98 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003435 |
internet XL 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003459 |
služby Business CityNET 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,32 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003468 |
ICT služby za 04/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 478,48 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003430 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,77 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003431 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003476 |
vytýčenie sietí - Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003520 |
kvetinové aranžmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér JARABINA s.r.o. |
52841308 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003477 |
vytýčenie sietí - Hroboňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003462 |
ubytovanie Helsinki |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
896,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
