| 1230003409 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 03,04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
680,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003411 |
rádiokomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003426 |
plyn vyúčt. 04/2023, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 021,97 € |
12.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003400 |
deratizácia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
12.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003418 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 278,66 € |
12.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003403 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
700,03 € |
12.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003406 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 915,86 € |
12.05.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003407 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
837,77 € |
12.05.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003387 |
prenájom rádiostaníc, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003392 |
strážna služba 03/2023, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003322 |
správa domov 05/2023, NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003346 |
správa domov-byty, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003328 |
čistenie chodníkov 5.-6.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003377 |
office internet 150, 3.5.-2.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003385 |
dodávka tepla 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 599,68 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003326 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 241,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003345 |
projekčné práce 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 394,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003389 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003344 |
služby bezpečnostného monitoringu 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003352 |
vypracovanie ornitologického posudku na Nám.M.Benku,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
420,00 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003388 |
spotreba plynu, vody 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 992,02 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003378 |
výpočet % podielu ÚK a TV za rok 2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003320 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 222,72 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003319 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej11 A,B,C, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 078,57 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003324 |
výkaz parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 149,64 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003347 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Karolová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003348 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, byt 85,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003323 |
vodné,stočné Nábr.ge.Svobodu, 24.3.-23.4.2023 B.Čajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003318 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003393 |
strážna služba 04/2023, ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 564,00 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
