| 1220010440 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 133,61 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010437 |
dezinsekcia,dezinfekcia - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
6 321,60 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010469 |
výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 870,94 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010470 |
gabionový múrik na Jeséniovej ul. zast.MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 150,21 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010471 |
oprava zast. MHD na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 512,45 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010476 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010479 |
Športovo-rehabilitačné vybavenie pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
2 763,10 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010496 |
tvorivý materiál pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
168,70 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010568 |
wireles AP a konzolové servery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
iXperta s. r. o., organizačná zložka |
48257591 |
|
32 381,48 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010495 |
oprava obytných buniek a obnova stien v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
169 662,85 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010534 |
tovar podľa obj. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
206,52 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010489 |
skladačka Mapa služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
949,20 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010569 |
update - ročný udrž. poplatok 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010481 |
invalidný vozík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERAJJ s. r. o. |
47353201 |
|
478,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010535 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
654,60 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010483 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenie PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010484 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenie PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010498 |
vymaľovanie ob.bunky č.101, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 926,13 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010500 |
plyn vyúčt. 11/2022 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 177,93 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010554 |
údržba zelene obj. č. OTS2204456 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
510,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010555 |
údržba zelene obj. č. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 271,32 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010556 |
údržba zelene obj. č. OTS2204448 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 380,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010557 |
údržba zelene obj. č. OTS2204433 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 335,78 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010558 |
údržba zelene obj. č. OTS2205112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
230,40 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010559 |
údržba zelene obj. č. OTS2204382 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 654,40 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010503 |
servis toal.kabíny 45.-48.týždeň 2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010436 |
Hlavné prehliadky na IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
56 880,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010441 |
elektrina 11/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,36 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010442 |
elektrina vyúčt.11/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
311,89 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010443 |
elektrina 11/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 696,36 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
