| 1230004162 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
7 200,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004163 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
17 820,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004125 |
Carrier Ethernet - Komisárky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004141 |
údržba zelene obj. OTS2300249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 744,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004142 |
údržba zelene obj. OTS2301692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
691,20 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004110 |
World bandwith/data over limit 6728,68GB 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
27,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004143 |
údržba zelene obj. OTS2301694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 440,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004138 |
údržba zelene obj. OTS2301327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 296,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004139 |
údržba zelene obj. OTS2301974 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 786,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004140 |
údržba zelene obj. OTS2301950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 007,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004111 |
prenájom rackov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 781,81 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004131 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
3 040,32 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004165 |
2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
328,86 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004099 |
dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-302,28 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004104 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 341,29 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004103 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
513,77 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004106 |
Objednávame si u Vás ubytovanie na meno Dušana Kurillová, v dňoch 8.6-9.6.2023
Comfort Hotel Prague City East - Praha
Cena za ubytovanie - 2x dvojlôžková izba, 1x trojlôžková izba, 1x bezbariérová jednolôžková izba spolu s ranajkami pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
475,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004105 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
397,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004091 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 806,40 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004093 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004094 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004096 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
772,92 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004098 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004090 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 941,88 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004092 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 409,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004095 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
316,58 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004097 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 182,60 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004107 |
monitorovanie vozidiel 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004100 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
483,20 € |
06.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004101 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
