| 1230004208 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004260 |
tepovač, čistič kobercov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
455,10 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004224 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004217 |
tematický monitoring 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004218 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004241 |
spracovanie PD "Park Šancová" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
944,70 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004222 |
kurzy slovenského jazyka 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 147,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004245 |
drogové testy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004257 |
zrážky 05/2023 Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004259 |
zrážky 05/2023 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004256 |
zrážky 05/2023 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004255 |
čistenie podchodov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 439,50 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004258 |
zrážky 05/2023 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004210 |
vodné,stočné Kopčianska 90, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 790,87 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004214 |
zrážky Batkova 2, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004213 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.5.-1.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004215 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.5.-1.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,30 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004212 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 763,08 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004211 |
upratovacie práce 05/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004209 |
odstránenie havarijných stavov okien v bunkách č.046,056,066,076,086,096,106,116,odstránenie vytápania v bunke č.085, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
515,55 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004243 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004231 |
pohotovostná havarijná služby - byty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004232 |
deratizácia - Kozia 9, Sedlárska 2,4,Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
105,06 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004251 |
oprava plota po havárii v stred.deliacom pruhu na Staromestskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
628,57 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004253 |
náter zábradlia - Mierová ul. pred ZŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 057,28 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004252 |
povrchové ošetrenie olejovým náterom a odstránenie grafitov - lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 989,82 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004254 |
oprava zvodidiel- zjazd na most Apollo z Einsteinovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 886,64 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004247 |
optimalizované palety s kovovou podpornou konštrukciou pre skladovanie a manipuláciu so zahradzovacími stĺpikmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
814,80 € |
09.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004234 |
hydraulické vyregulovanie kotolne a sprevádzkovanie existujúcich kotlov ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Harazin |
41113934 |
|
11 779,28 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004248 |
výmena ul.mreží s rámom Polianky a Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 211,25 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
