| 1220011271 |
technické skúšky ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 326,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011274 |
dodávka a montáž mreží ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 736,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011266 |
obnova parkiet Laurínska 7, 2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 322,97 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011200 |
vytýčenie plynovodu - Osuského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
81,49 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011272 |
montáž kuchynských liniek ub.Kopčany, bunky č. 004,073,081,101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 795,09 € |
22.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011212 |
prevádzkové náklady 10/2022 ( pride nova FA ). dobropis 600€
už je zaplatena. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
22.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011202 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
275,64 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011203 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
879,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011204 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 616,34 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011205 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
302,40 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011226 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 954,29 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011227 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 847,15 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011135 |
spotreba el.energie 08/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 050,22 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011136 |
spotreba el.energie 09/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 569,46 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011140 |
spotreba el.energie 12/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 528,20 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011146 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011141 |
spotreba el.energie 03-12/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
27 358,75 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011142 |
spotreba el.energie 01-07/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
16 419,37 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011216 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 008,28 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011192 |
preklad baum_cityregion (vodácka infraštruktúra) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
224,00 € |
22.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011004 |
oprava rozvádzača kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 565,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011005 |
oprava radiča kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011121 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 944,96 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011122 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
6 497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011098 |
overovacia štúdia na projekt nájomný bytový dom Pri Habanskom Mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
6 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011130 |
pánska košeľa 9ks, náčelnícky oblek 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 261,60 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011131 |
nášivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 127,98 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011031 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za IV.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011128 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
702,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
