| 1230004394 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.4.-19.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004380 |
internet XL 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004396 |
vzorkovník Dizajn2023 s krabičkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
36,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004390 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
3 263,84 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004371 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004410 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
472,92 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004411 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
780,00 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004378 |
prevádzka VO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
61 194,00 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004379 |
el.energia Istrochem 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
834,60 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004408 |
voda,teplo 05/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
666,77 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004365 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004409 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 675,20 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004369 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.5.-3.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 201,56 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004419 |
odvoz 17ks betónových zvodidiel z Mlynských nív do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 024,24 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004359 |
PHM za 2/2 - 05/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.05.2023 - 31.05.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 847,36 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004416 |
Modernizácia chodníka na ul. 29. augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 191,60 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004417 |
havarijná oprava dvoch prepadov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 121,82 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004420 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 498,75 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004415 |
havarijná oprava betonového poľa na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 948,25 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004418 |
osadenie 38ks stlpikov a posunutie zábradlia na Mudroňovej ul., opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 354,83 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004398 |
nájom WC, kontajnera s príslušenstvom pre projekt "Rekonštrukcia budovy na Uránovej" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
432,46 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004397 |
arboristický posudok Technická 6 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 350,00 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004372 |
opravná fa k č.8463570313, plyn vyúčt. 31.01.-31.12.2022 Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 247,51 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004404 |
poplatok za využitie systému MPLA 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
774,49 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004382 |
údržba zelene obj. OTS2301558 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 374,82 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004386 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 403,36 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004401 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 663,11 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004385 |
údržba zelene obj. OTS2300685 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 546,44 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004387 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 385,44 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004400 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
7 010,84 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
