| 1220004918 |
odstránenie 4ks pútačov na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 014,18 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004919 |
odvoz a likvidácia odpadu Bistro Čajka-Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
251,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004920 |
likvidácia buriny z dvornej časti CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
329,92 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004965 |
inžinierska činnosť 05/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004921 |
údržba zelene obj.č. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 865,60 € |
16.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004922 |
údržba zelene obj.č. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 207,58 € |
16.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004962 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 672,00 € |
16.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004963 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 892,89 € |
16.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004903 |
stavebné práce 05/2022 "Nosný systém MHD 2"
NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
185 273,46 € |
16.06.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004887 |
voda,teplo 05/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 120,82 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004884 |
čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
4 967,94 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004863 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,17 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004864 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 8/telocvičňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,27 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004865 |
odstránenie havarijného stavu - spriechodnenie upchatého kanal.a dažď. potrubia, Sedlárska 2-4/Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 082,93 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004866 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáží,likvidácia odpadu, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
857,29 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004867 |
pohotovostná havarijná služba -nebyty,05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004874 |
elektrina 05/2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 894,24 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004875 |
elektrina 05/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 046,59 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004876 |
elektrina 05/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,30 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004898 |
elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222 155,33 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004883 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 991,95 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004882 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 930,58 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004894 |
CTL _KL+Limes Day |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004895 |
komáre 2022 trojuholníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004896 |
stojany Hlavné mesto PAAS Krížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004868 |
odplata mandatára 06/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004869 |
odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004870 |
odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004871 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004872 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
