| 1220011023 |
zámočnícke práce pri oprave garážovej brány, vodoinštalačné práce - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,31 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011024 |
oprava poškodeného výkladového okna DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
333,54 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011025 |
uzavretie otvoru v murive Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
108,38 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011026 |
zámočnícke práce pri oprave dverí DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,86 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011028 |
odstránenie zatekania do priestorov knižnice z terasy Jurigovo nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 994,58 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011029 |
sfunkčnenie toaliet, odstránenie vytekania splaškov Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
605,28 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011030 |
vyčistenie a zabezpečenie vodomernej šachty proti vstupu cudzích osôb ako i zabráneniu poškodenia vodomeru Terchovská - Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 373,52 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011018 |
mesačné prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 12/2022 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
240,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011094 |
servis a prenájom toaletných kabín, 46.-49.týždeň 2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011095 |
servis toaletnej kabíny pre invalidov, 46.-49.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011061 |
odmena za plnenie 20%, etapa č. 2,3,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
78 480,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011087 |
servis BA219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 222,48 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011017 |
vyčistenie ČS Parková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 305,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011048 |
občerstvenie na prac.stretnutie riaditeľa a Ministerstva dopravy SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
303,12 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011049 |
obed primátora s riaditeľkami domovov pre seniorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
312,96 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011050 |
catering- prac.obed primátora s vedúcimi oddelení a sekcií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
954,41 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011051 |
catering v Zelenom salóne PP s hl.architektkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
944,78 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011066 |
catering - Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
148,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011013 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011014 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011015 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011016 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011070 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 370,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011071 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011072 |
servis CM1600-BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 001,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011073 |
servis BT192GA-MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
233,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011074 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 936,94 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011075 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
563,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011076 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
816,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011077 |
servis BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 356,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
