| 1230004540 |
externé náklady za služby experta FIDIC 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 692,00 € |
15.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004541 |
činnosť stavebného dozoru 05/2023, "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
45 312,00 € |
15.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004527 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Kopčianska 76,zle zaevidovaná faktúra KDF 2161 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
330,21 € |
15.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004477 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4478) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-5,48 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004478 |
ICT služby za 05/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 483,84 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004485 |
prevádzkové náklady za I.Q.2023 (01.01.-31.03.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
23 872,23 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004470 |
mzdové náklady kotolní, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004471 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004468 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004469 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004429 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004430 |
mzdové náklady, kotolňa Biela 6, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004444 |
zabezpečenie stravy a nápojov na podujatie Mutual Sharing Event |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CD group, s. r. o. |
36550914 |
|
1 731,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004475 |
refundácia bonusových PCL 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 947,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004457 |
voda,teplo 05/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 225,70 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004458 |
upratovacie práce 05/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004456 |
voda,teplo 05/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 802,06 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004455 |
voda,teplo 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 587,88 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004454 |
voda,teplo 05/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 118,11 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004472 |
office internet 150 3.6.-2.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004496 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004497 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004464 |
licencie Office 365 F3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 872,80 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004441 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
92,00 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004467 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004465 |
oprava kamer.systému na trase MKS K222 Mierová a K-Radničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 648,80 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004462 |
fiber kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
288,78 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004483 |
reklamný predmet + logo 500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LYNX sk, s.r.o. |
47846275 |
|
1 380,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004442 |
fotografické služby počas konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristián Chaban |
55306560 |
|
250,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004431 |
strážna služba 05/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
