| 1220011164 |
nájomné za NP 12/2022, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,33 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011165 |
nájomné za NP 12/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011166 |
nájomné za NP 12/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,68 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011167 |
nájomné za NP 12/2022, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011147 |
oprava dilatácií - Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 937,82 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011201 |
technický dozor investora v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
3 820,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011214 |
dodanie a inštalácia senzorov teploty v budovách magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 660,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011215 |
ročná konektivita senzorov teploty v budovách magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
800,64 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011211 |
prenájom 11-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
6 020,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011233 |
mobilné telefóny iOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
9 656,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011213 |
termorolky do vyvolávacieho systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
380,16 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011229 |
oprava žalúzií a sieťok v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
540,92 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011199 |
lankový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JStore, s. r. o. |
51949750 |
|
2 195,84 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011235 |
tlač PFiek 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
246,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011236 |
CTL - Rok dobrých správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011237 |
komatex tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011238 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011239 |
CTL - Ľudia a mesto, Dejiny Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011182 |
Rekonštrukcia združeného cyklochodníka Kutlíkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 463,23 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011270 |
montáž filtra pred vodomer, overenie vodomera po reklamácií ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
1 092,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011232 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 771,20 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011178 |
kontrola a údržba regulačnej stanice plynu, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011264 |
náter radiátorov, okien, zárubní DPOH, 5.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 918,21 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011268 |
rekonštrukcia soc. zariadení DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 761,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011263 |
maľby a búranie DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 761,13 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011267 |
výmena podláh DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 150,99 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011269 |
elektroinštalácia DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 655,17 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011234 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011231 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only TK4100 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011228 |
dodávka vody 18.11.-17.12.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
39,74 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
