| 1220005879 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
215,33 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005878 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 784,06 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005877 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 236,66 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005875 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
864,55 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005874 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 390,66 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005847 |
supervízia odb. zamestnancov KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
400,00 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005873 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.6.-10.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,08 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005871 |
mes.kontrola EPS 07/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005872 |
vstupenky do PP 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AV STUDIO, s.r.o. |
35784415 |
|
70,80 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005901 |
Haanova B4-46, vodné, stočné 19.06.-10.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005841 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
1 583,71 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005898 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
53,09 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005900 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
293,51 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005887 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
727,63 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005864 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností 07.-12.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 906,39 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005865 |
závoz in.ba 07.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005867 |
strážna služba 06/2022 Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
10 697,40 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005868 |
strážna služba 06/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
6 890,40 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005842 |
reprezentačné oblečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
8 351,64 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005866 |
office internet L, 11.7.-10.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005854 |
technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia primátora s občanmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
410,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005856 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV - program Kultúrne leto 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005857 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV - program Kultúrne leto (07-08) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005858 |
výroba označenia - zasadačka FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005859 |
tlač letákov A4 - PAAS parkovací dom Bebravská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005860 |
výroba a potlač dibond tabul - Odstraňovanie nebezpečných stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005861 |
polep tabul - Karpatska + PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005862 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Starej tržnice Flow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005863 |
nálepky - PAAS parkomat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005855 |
preklad zo SJ do AJ - in.ba 07-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
43,74 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
