| 1220010655 |
oprava nefunkčného kotla DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010656 |
vodoinštalačné a elektroinštalačné práce Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
391,36 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010657 |
dopojenie domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade na prívod el.prúdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 093,45 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010678 |
rekonštrukcia kúrenia ZUŠ Kowalského - Šancová 39/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
13 485,75 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010682 |
revízie elektroinštalácie garáže Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 613,92 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010683 |
oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 897,16 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010684 |
osadenie mreží v archíve Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 152,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010685 |
oplotenie areálu na Gagarinovej ul./ Rožnavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
876,70 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010686 |
oprava strechy v objekte Bulharskej školy blok B Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 346,95 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010687 |
odstránenie 13 ks reklamných pútačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 029,15 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010694 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
203,75 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010690 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 866,02 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010692 |
provízia za predaj parkovného 10-11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
148,09 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010691 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
32,40 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010704 |
PHM za 2/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.11.2022 - 30.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 903,73 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010643 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 591,95 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010644 |
Multicara31/M05-BT223CV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
933,60 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010674 |
vypustenie a napustenie ÚK systému ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,74 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010675 |
oprava podlahy ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
667,93 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010676 |
odstránenie vytápania buniek č. 318,518,521 ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
137,03 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010677 |
zámočnícke práce ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,38 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010670 |
projektová dokumentácia park Šancová pre zlúčené územné a stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
8 817,20 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010672 |
spracovanie projektovej dokumentácie Park Husova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 794,93 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010620 |
stavebné práce, obklady Tománkova 5, byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 484,42 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010621 |
stavebné práce, Česká 4, byt č. 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 810,68 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010622 |
výmena batérie a oprava drezu, O.Štefanka 5, byt č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
168,61 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010623 |
výmena nefunkčného termostatického ventilu na VT, Budyšínska 1, byt č. 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
142,97 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010624 |
výmena zámku H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
192,99 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010625 |
zamurovanie otvorov H.Meličkovej 11C, byt č. 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
165,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010626 |
zámočnícke práce O.Štefanka 5, byt č. 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
153,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
