| 1230001669 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
864,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001631 |
prevádzka VO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001674 |
ICT služby za 02/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 422,38 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001654 |
strážna služba 02/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001648 |
strážna služba 02/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 718,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001649 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001650 |
strážna služba 02/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001651 |
strážna služba 02/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001652 |
strážna služba 02/2023, Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 016,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001655 |
stavebné práce, Budyšínska 1/byt 312 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 150,42 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001656 |
oprava po vytopení, Česká 4/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
255,70 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001657 |
oprava bytu, Česká 4/byt 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 200,83 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001658 |
nátery,obklady a revízia el., H.Meličkovej 11/byt 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
545,21 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001659 |
zámočnícke služby , O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
380,65 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001660 |
oprava dolnej brány Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
183,91 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001640 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001664 |
vymaľovanie po zatečení, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
102,56 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001665 |
elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
139,59 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001666 |
vyčistenie čerpadla a výmena ventilu plyn.kotla, Hradská 140B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
272,49 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001661 |
pripojenie a sprevádzkovanie plyn.kotla, Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
326,72 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001662 |
výmena vchod.dverí, Rezedova 3/byt 203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 274,09 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001642 |
tlač in.ba 3-4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 529,10 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001626 |
výmena chladiaceho okruhu v serverovni NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
1 703,38 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001672 |
internet XL 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001633 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 016,77 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001632 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 401,95 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001634 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 476,72 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001644 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 600,58 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001645 |
Gunduličova 10, elektrina 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 738,30 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001643 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 011,19 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
