| 1220010846 |
údržba zelene obj.č. OTS2204005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30 839,22 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010847 |
údržba zelene obj.č. OTS2204214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 793,30 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010848 |
údržba zelene obj.č. OTS2204006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 761,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010782 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.11.-8.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010827 |
nábytok pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 556,28 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010804 |
zvislé dopravné značenie - DZ 5 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 940,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010805 |
zvislé dopravné značenie - DZ 4 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 900,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010806 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 964,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010807 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 328,96 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010790 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 929,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010791 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 225,08 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010792 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 986,12 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010793 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 405,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010839 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 PP RU III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 178,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010840 |
zvislé dopravné značenie - DZ 13 PP navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 656,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010841 |
zvislé dopravné značenie - DZ 12 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 102,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010842 |
dodanie a výsadba drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
66 769,40 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010836 |
internet link Krematórium + cintoríny 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010794 |
technologické opravy výtlkov na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
74 560,94 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010795 |
oprava výtlkov tryskovou metódou - mosty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 235,64 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010796 |
oprava výtlkov tryskovou metódou - obvod 1-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 958,33 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010797 |
oprava prepadov vozovky na Patrónke a na Ceste na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 694,16 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010859 |
vodné,stočné Biela 6, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010860 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010863 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 427,29 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010861 |
voda,teplo 11/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 317,93 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010862 |
voda,teplo 11/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 886,98 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010858 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
358,86 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010809 |
prenájom 5 ks obytných kontajnerov a 1 ks sanitárny kontajner 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 302,96 € |
16.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010810 |
Doprava a manipulácie s 6 ks obytných kontajnerov prenajatých Mestským karanténnym zariadením na Hradskej ulici - 1110, 00 € bez DPH s prenesenou daňovou povinnosťou.
Ekologický poplatok a elektrorevízna správa - 288,00 € vrátane DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 398,00 € |
16.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
