| 1230001843 |
teplo,voda 02/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 699,34 € |
15.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001864 |
služby experta FIDIC "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 353,60 € |
15.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001865 |
činnosť stavebného dozoru "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
44 760,00 € |
15.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001809 |
elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
841 652,06 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001831 |
prenájom mobilného oplotenia 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001830 |
servis toaletných kabín 9.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
106,38 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001855 |
implementácia systému Mzdy a Dochádzka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13 440,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001789 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2022 (01.10.-31.12.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 859,44 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001800 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
110,06 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001804 |
smútočná kytica na Jakubovo nám. 22.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001805 |
preklad textu /návšteva holadského kráľa/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
220,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001791 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení Orange Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
178,75 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001792 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení Orange Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
268,58 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001786 |
vytýčenie sietí - Pečnianská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001787 |
vytýčenie sietí - Herlianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001806 |
parkovné - garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 1-3/2023 - indexácia nájmu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
16,92 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001790 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
182,52 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001801 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy námestia II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
147 624,46 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001793 |
údržba zelene obj. OTS2300252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 803,94 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001794 |
údržba zelene obj. OTS2300255 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
629,02 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001795 |
údržba zelene obj. OTS2300253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 489,75 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001796 |
údržba zelene obj. OTS2300728 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
696,72 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001797 |
údržba zelene obj. OTS2300456 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 309,40 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001798 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 031,15 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001799 |
údržba zelene obj. OTS2301058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 579,46 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001785 |
arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa - juh, priorita 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 040,00 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001803 |
projektová dokumentácia - Odborné učilište učňovského dorastu
zapojiť 453 - sumu 8.400 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHUM,s.r.o. |
36800775 |
|
8 400,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001788 |
vyjadrenie k existencii TKZ 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
576,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001784 |
el.energia Istrochem 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 122,62 € |
14.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001808 |
služby POSTservis za KO 02/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
3 262,58 € |
14.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
