| 1230001774 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
47 920,32 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001775 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 597,15 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001715 |
servis BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
261,48 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001716 |
servis BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001718 |
servis BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 071,92 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001719 |
servis BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001720 |
servis BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
888,84 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001721 |
servis BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
148,80 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001722 |
servis BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
123,60 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001723 |
servis BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
123,60 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001733 |
stravné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
535,28 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001679 |
oprava bytu, Česká 4/byt 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 615,32 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001680 |
oprava bytu, Česká 4/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
124,35 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001681 |
oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
355,85 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001682 |
oprava bytu, Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 385,62 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001683 |
oprava bytu, Rezedova 3/byt 33,129,251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 453,78 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001684 |
oprava bytu, Česká 4/byt 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
356,17 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001731 |
repasácia okien DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
5 940,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001694 |
plyn vyúčt. 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 159,01 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001717 |
servis BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 368,92 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001693 |
plyn vyúčt. 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 758,32 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001689 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Hradská 140 B,byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001780 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,78 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001782 |
elektrina 02/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,24 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001701 |
elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 996,73 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001779 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
203,40 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001781 |
elektrina 02/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
22 501,40 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001742 |
elektrina 02/2023, Gorkého 17 adm.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
848,05 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001697 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
969,26 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001695 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 953,01 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
