| 1220010775 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010864 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
3 153,48 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010865 |
projektová dokumentácia pre projekt Úprava priestorov pre kynológiu MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2P - Projekt, s.r.o. |
48000892 |
|
2 100,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010823 |
stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
45 140,56 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010824 |
oprava a údržba objektu, priestor B3 na Jurigovom nám.DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
84 123,12 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010833 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
630 426,40 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010822 |
bilaterálne stretnutie baum_cityregion 01.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
291,60 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010820 |
online simultánne tlmočenie 7.11.2022, 9.11.2022 baum city |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
588,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010821 |
tlmočenie, technika 23.11.2022, 30.11.2022 baum city |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 584,50 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010778 |
stavebné a montážne práce 01.-15.12.2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
40 260,44 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010857 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.11.-3.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
526,18 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010858 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
358,86 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010798 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 098,60 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010799 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
821,88 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010866 |
preklad a jazyková korektúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXIKA s.r.o. |
35852658 |
|
20,16 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010787 |
výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v rámci výstavby Mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
6 172,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010803 |
oprava meračov rýchlosti - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 530,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010785 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
282 413,45 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010838 |
demontáž,montáž nových kamier, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
646,08 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010812 |
vytvorenie videa o novom parkovacom systéme v posunkovom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010813 |
video v posunkovom jazyku+tlmočenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
640,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010855 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
350,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010819 |
úprava NP na Obchodnej 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 882,29 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010837 |
office TV start 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010783 |
prekládky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
293,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010784 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 978,02 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010786 |
nájom parkovacích automatov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010843 |
údržba zelene obj.č. OTS2204217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 972,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010844 |
údržba zelene obj.č. OTS2205099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
954,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010845 |
údržba zelene obj.č. OTS2204396 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 998,90 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
