| 1230001807 |
poštové služby 02/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50 285,10 € |
14.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001709 |
vykonávanie komplexnej prevádzkovej činnosti v NTL kotolni ub.Fortuna 01,02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001710 |
oznámenie ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
156,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001743 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 305,60 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001751 |
OBRAZOVKA S PREHRÁVAČOM UHD s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
5 066,16 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001739 |
prehliadka Starej radnice pre zamestnancov MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001686 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
816,90 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001688 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
361,20 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001714 |
servis BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
177,60 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001728 |
odobratá strava 02/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
9 285,38 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001727 |
odvoz 5 ks obytných a 1 ks sanitárneho kontajnera z Krízového zariadenia Hradská dňa 1.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 567,20 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001729 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 02/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001724 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepis textu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001725 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepis textu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001730 |
dielenská dokumentácia na výrobu drevenej časti plato pre Hmlovú fontánu na Obchodnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VDD Orava, s.r.o. |
36434337 |
|
1 178,40 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001687 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
5 976,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001737 |
preskúšanie hlas.zar.a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001702 |
dodávka tepla 02/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 364,32 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001726 |
odvoz 6 ks (z 13 tich) obytných kontajnerov z Krízvého zariadenia Hradská dňa 1.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 368,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001734 |
kaligrafický zápis do Zlatej knihy Bratislava - návšteva holandského kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
125,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001757 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001690 |
dodávka tepla 02/2023 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 036,88 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001777 |
oprava/výmena poškodeného ul.vpustu na ul.Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
838,21 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001698 |
odmena za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
156 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001699 |
odmena za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
52 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001783 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
812,16 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001738 |
dodávka tepla 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 594,90 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001735 |
strážna služba 02/2023, Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
153,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001744 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001736 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia v DPOH na Laurinskej 20, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
