| 1230001936 |
nealko nápoje - prijatie ukrajinského veľvyslanca dňa 21.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
34,54 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001932 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 129,25 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001933 |
prenájom inventáru 02.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
36,66 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001934 |
občerstvenie - Raňajky so starostami dňa 01.03.2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
271,59 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001935 |
prenájom 20 ks stolov na podujatie "Novoročný obed pána primátora s diplomatickým zborom dňa 24.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
240,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001942 |
deratizácia - Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,43 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001930 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
226,50 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001943 |
výmena odpadovej rúry v kúpeľni - Česká 4,byt č. 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
403,21 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001944 |
výmena zárubne - Česká 4, byt č. 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
328,97 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001925 |
oprava prepadu vozovky - Košická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 166,01 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001937 |
údržba zelene obj. OTS2300005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
289,20 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001938 |
údržba zelene obj. OTS2300533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
590,88 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001939 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
416,26 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001940 |
údržba zelene obj. OTS2300647 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 012,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001926 |
oprava prepadnutej mreže uličnej vpuste s rámom - Pod násypom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 102,38 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001927 |
oprava prepadnutej mreže uličnej vpuste s rámom - Vrančovičova č. 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
951,56 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001929 |
stravné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
98,87 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001948 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 572,66 € |
20.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001915 |
dodávka vody 01-12/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,04 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001918 |
Keline 19" rozv.panel 9x250V. 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
77,40 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001913 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.2.2022-12.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 667,72 € |
17.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001914 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.2.-12.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001920 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 583/23 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
261,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001921 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 584/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001922 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 585/23 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001917 |
vodné,stočné Biela 6, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,14 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001916 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 354,30 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001923 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 586/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001924 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 587/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001912 |
elektrina 9.2.-23.2.2023, H.meličkovej 11A,byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
10,62 € |
17.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
