| 1220010901 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
3 979,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010902 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR - rozšírenie funkčnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
5 586,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010900 |
Dell baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
128,28 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010881 |
vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010896 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
78,79 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010890 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 581,67 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010891 |
údržba, prevádzka kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
16 196,40 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010935 |
ext.dodávka predbežných geodetických plán NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010923 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 675,60 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010926 |
inžinierska činnosť 11/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010919 |
jesenná deratizácia koridoru NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 350,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010894 |
údržba zelene obj. č. OTS2203915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 731,92 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010904 |
oprava výťahov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 135,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010882 |
vyhotovenie geometrického plánu č.577/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010883 |
vyhotovenie geometrického plánu č.581/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010884 |
vyhotovenie geometrického plánu č.579/22 v k.ú. Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
262,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010885 |
vyhotovenie prac.verzie geometrického plánu č.523/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
148,20 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010918 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
316,63 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010893 |
vodné Kamenné nám. 13.9.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010910 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010911 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010887 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010913 |
miešatko na kávu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
18,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010924 |
opravný doklad - spotreba el.energie a vody za 01-12/2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
28 333,26 € |
19.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010869 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010871 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010872 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010873 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010874 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010875 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
