| 1220010405 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 203,68 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010406 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
512,36 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010407 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 053,08 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010408 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 006,76 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010403 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
146,04 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010396 |
PHM 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 163,78 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010397 |
PHM 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 663,96 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010434 |
vytýčenie telekom.vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
849,60 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010391 |
sťahovacie služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
5 887,74 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010394 |
zdravotné úkony 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
11 133,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010423 |
údržba zelene obj.č OTS2204970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 456,99 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010424 |
údržba zelene obj.č OTS2204431 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 886,40 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010425 |
údržba zelene obj.č OTS2204122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 814,04 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010426 |
údržba zelene obj.č OTS2204266 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 806,36 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010427 |
údržba zelene obj.č OTS2204123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
263,69 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010428 |
údržba zelene obj.č OTS2204423 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 447,60 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010429 |
údržba zelene obj.č OTS2204447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
669,89 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010430 |
údržba zelene obj.č OTS2204004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 678,80 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010323 |
konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mest.projektov, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 920,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010311 |
catering na stretnutie k poďakovaniu za spouprácu pri zavádzaní K-BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
625,38 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010312 |
catering na na miesto horáreň Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
294,24 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010392 |
strážna služba 11/2022, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 680,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010393 |
strážna služba 11/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010313 |
plyn vyúčt. 11/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 434,60 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010381 |
plyn vyúčt. 11/2022, Primaciálne mám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 797,41 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010382 |
plyn vyúčt. 11/2022, Primaciálne mám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 019,84 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010314 |
elektrina 11/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 270,14 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010315 |
elektrina 11/2022 Jantárová 919/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
178,52 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010386 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 257,06 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010388 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
218,88 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
