| 1220010227 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
8,76 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010216 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 787,61 € |
07.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010199 |
plyn vyúčt. 01-12/2022 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-799,82 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010175 |
výťah 11/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010176 |
výťah 11/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010177 |
výťah 11/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010179 |
mobilný internet 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010185 |
zrážky 11/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010186 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010208 |
fotoservis 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010195 |
vodné,stočné Vajanského nábr.11, 30.10.-29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,34 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010205 |
vianočné šálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 920,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010201 |
darčekové karty - nákup cenín ako cena pri športovom dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 300,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010200 |
športové oblečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
5 476,08 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010129 |
posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc.službou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Martina Hudáková |
54815908 |
|
150,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010135 |
upratovacie práce 11/2022, Bazvá 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010203 |
posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
230,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010204 |
posudok vr.monitoringu, opatrenia na ochranu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
920,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010178 |
služby MONITORA 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010196 |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2022-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
45 988,80 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010147 |
zrážky 11/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010207 |
catering na Zásadný víkend III. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 400,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010160 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010190 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 045,24 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010146 |
monitorovanie vozidel 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010130 |
Materiál na zimný protokol pre potreby MTT - spacie vaky, ohrievače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 478,30 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010164 |
prevádzka IS Foster 12/2022-02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010137 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
738,60 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010134 |
právne služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 952,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010132 |
inzercia v Bratislavských novinách č.12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
416,16 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
