| 1220010211 |
prevádzkové náklady za III.Q.2022 (01.07.-30.09.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 567,58 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010245 |
prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a sch.plošín 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 482,72 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010246 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 558,92 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010247 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
396,00 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010221 |
servis a údržba výťahov 11/2022, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010241 |
prehliadky,údržba a opravy výťahov v priestoroch inž.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
19 985,00 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010242 |
prevádzka verejných toaliet v podchode na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010243 |
prevádzka verejných toaliet v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010228 |
správa domov - byty, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010225 |
administrácia a koordinácia projektu- Inklucentrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
8 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010213 |
vytýčenie trasy HV - Dúbravka,Karlova ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
235,20 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010223 |
správa domov NP, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010231 |
magistrat hlasovanie 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010232 |
zásadný víkend prelepy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010233 |
narezanie papiera A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010234 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010235 |
dotlač vesty 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010236 |
papierové ozdoby, A5 poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
100,80 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010237 |
Hlavné mesto stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010238 |
CTL Vianoce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010248 |
rozšírenie MKS na zastávke Staromestská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 096,84 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010222 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010214 |
vodné Husova park, 31.10.-30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010239 |
Obnova a dobudovanie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
40 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010240 |
Realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov - most Apollo, Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
7 946,40 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010220 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
559,20 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010226 |
prepnutie chillera do kúrenia,vypnutie klimatizácií, NR, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
141,60 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010218 |
právne služby a poradenstvo 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 234,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010212 |
veterinárna asanácia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
6 051,50 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010219 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
