| 1220010161 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010163 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 687,03 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010165 |
prenájom rackov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 150,54 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010150 |
služba CLOUD 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010151 |
správa virtual.server.infraštruktúry 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010152 |
Licencie AutoCAD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
38 784,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010167 |
Carrier Ethernet OLO, 12/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010168 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010169 |
"Visit Bratislava" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010170 |
dátové komunikačné služby MAG 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010171 |
WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 105,92 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010172 |
pripojenie Carrier Ethernet P+R parkovísk Lokalita Komisárky, 15.11.-31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
234,08 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010141 |
upratovanie + spotr.materiál, Bottova 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
3 927,48 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010206 |
catering na Vianočné posedenie 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
6 954,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010153 |
mesačný support 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010148 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 574/22 v k.ú.Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
222,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010149 |
interiérové koše 87ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
21 663,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010139 |
pravidelné mes.odb.prehliadky výťahov 2ks v ub.Fortuna, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010210 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 498,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010145 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 mozem dat schvalit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010157 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010162 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,94 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010136 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 497,08 € |
06.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010090 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010091 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010092 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010078 |
PHM za 1/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.11.2022 - 15.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 348,50 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010114 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010115 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 720,32 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010117 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 066,78 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
