| 1220010014 |
vyspravenie výtlkov na Drotárskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
639,74 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010015 |
oprava vozovky na Kukučínovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 850,04 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010016 |
osadenie mobiliára na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 483,97 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010017 |
výmena dažď.vpustu na zast.MHD na Staromestskej ul.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 743,99 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010018 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149 048,60 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010019 |
oprava parkoviska na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
52 441,40 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010020 |
osadzovanie zahradzovacích stĺpikov parkovania na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 727,06 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010021 |
dodávka a montáž betón.skruží a poklopu na Gagarinovej ul. 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 353,15 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010033 |
mes.kontrola EPS 11/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010034 |
oprava záložného zdroja rozhlasu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
190,80 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010047 |
služba parkovania a nabíjania vozíkov BL448YR,BL088YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 248,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 573/22 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
450,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010038 |
služba rozpočtára - precenenie výkazu výmer pozorovacej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eden Haus s.r.o. |
36262382 |
|
240,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010023 |
vybudovanie priebežného chodníka na ul. Rustaveliho naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 092,91 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010045 |
vodné Čierny les 1, 24.10.-23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,62 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010024 |
oprava prepadu vozovky a chodníka na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 527,01 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010025 |
výmena a oprava dažď.vpustu na Kutuzovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 262,95 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010026 |
oprava cyklopruhu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 017,77 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010037 |
preklad SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN, s. r. o. |
36810657 |
|
404,98 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009950 |
modernizácia chodníka - nám. F.Liszta
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
556 229,14 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009974 |
upratovacie služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
870,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009992 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009976 |
voda,teplo 01/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 042,92 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009965 |
realizácia doplnkového osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
165 593,08 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009989 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 275,17 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009990 |
údržba a prevádzka kolektorov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
16 375,26 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010011 |
taktická obuv Greyman High GTX, 2 páry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
374,11 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009986 |
realizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
55 180,75 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010007 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.10.-24.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010008 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.10.-23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
997,42 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
