| 1220009969 |
údržba zelene obj. OTS2204441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
647,71 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009970 |
údržba zelene obj. OTS2201997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
784,80 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009971 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 222,66 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009972 |
údržba zelene obj. OTS2202058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
578,40 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009998 |
vymaľovanie ob.buniek č.004,024,063,073,081, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 631,12 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009975 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 079,13 € |
30.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010002 |
preklad informácie o veľkom projekte a korektúru k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2 časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
3 388,60 € |
30.11.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009928 |
dobropis k fa č. 20221052 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009920 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 105,60 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009921 |
uskladnenie tovaru 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
140,40 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009891 |
úprava radiča Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 090,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009892 |
úprava rozvádzača Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 792,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009895 |
úprava radiča Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009896 |
úprava rozvádzača Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 663,20 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009929 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 442,45 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009922 |
rekonštrukcia VO , Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
55 339,78 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009881 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
384,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009882 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
192,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009909 |
odstránenie havarijného stavu-výpadok prúdu, O.Štefanka 5/byt 35,11,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
214,24 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009910 |
odstránenie havarijného stavu-vypratanie,vyčistenie,,sprístupnenie, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
721,67 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009911 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, oprava plast.okien, Dvojkrížna 4/byt 24,67 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
254,45 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009912 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,murárske,stolárske,vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 932,70 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009913 |
odstránenie havarijného stavu - oprava plyn.kotla, Hradská 140C/byt 3,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
191,86 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009914 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,výmena svietidiel, Kočianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
540,05 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009915 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné,stolárske práce, Rezedova 3/byt 190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 653,49 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009916 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,elektroinštalačné práce, O.Štefanka 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
903,10 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009917 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,27 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009904 |
výmena žalúzií a oprava zatečeného WC, Kopčianska 86/byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
497,12 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009905 |
výmena nefunkčného vypínača na sporák, Kopčianska 88/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
149,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009906 |
oprava nefunkčnej batérie,splachovač,spodnej kuch.linky, Kopčianska 88/byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
347,18 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
