| 1220009973 |
vytyčovanie podzemného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
298,68 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010010 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009953 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v centre na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 525,50 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009980 |
domáce potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
767,22 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009959 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009957 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009987 |
notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Technické siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009954 |
predplatné ZRIAĎOVATEĽ 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009962 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010004 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010005 |
vydanie nových parkovacích kariet 11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
110,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009981 |
čistiace prostriedky pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
409,62 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009961 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 132,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010000 |
záverečná správa z monitorovania komárov v roku 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009985 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
180,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009963 |
organizačnéa technické zabezpečenie Konferencie bratisl.učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
11 850,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009993 |
revízia detektorov plynov na ZUŠ J.Kowalského Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
264,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009994 |
oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 718,55 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009995 |
kontrola a servis vzduchotechniky DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 322,84 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009996 |
servis a revízia plyn.kotolne DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 129,36 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009997 |
revízia hydrantov a kontrola has.prístrojov, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
411,67 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009964 |
provízia za PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
1,09 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009955 |
Oprava a výmena skiel, Laurinská, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
789,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009958 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009951 |
oprava poškodeného chodníka na ul. Jiráskova-Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
586,82 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009991 |
kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
28 524,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009984 |
odvoz KO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009966 |
údržba zelene obj. OTS2204595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 365,30 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009967 |
údržba zelene obj. OTS2201783 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 613,74 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009968 |
údržba zelene obj. OTS2203303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 449,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
