| 1220009907 |
oprava nefunkčného termostat.ventilu, Budyšínska 1/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
100,93 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009908 |
výmena nefunkčného zámku na pošt.schránke, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
101,47 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009899 |
debarierizácia priechodov kom.Radlinského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
42 760,18 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009900 |
debarierizácia priechodu pre chodcov na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 405,94 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009901 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 611,49 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009902 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 569,30 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009903 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
732,47 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009898 |
úprava,náter a osadenie zábran na Brnianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 041,83 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009925 |
Nákup IKT s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
107 340,00 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009927 |
cateringové služby na Bratislavské kultúrne fórum v Starej tržnici, 22.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 821,12 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009883 |
výmena skrine a základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 na križ.221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 169,54 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009884 |
výmena poškodeného stožiara č.12,SKS33 na križ.304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 498,30 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009885 |
oprava slučiek na križ. 202,225,363,424 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 642,42 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009888 |
oprava kapotáže rozvodnej skrine Karadžičova-Záhradnícka po dopravnej nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 985,13 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009923 |
účastnícky poplatok na Workshop školní ulice 24.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pěšky městem, z. s. |
45246220 |
|
24,62 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009919 |
znalecký posudok č. 115/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
432,00 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009924 |
colorplan obálky 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Vach |
40029514 |
|
49,20 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009918 |
znalecký posudok č. 114/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
29.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009886 |
narovnanie stožiarov BA407 č.7, BA430 č.3, BA603 č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
156,62 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009887 |
dodanie čistiacej pomôcky Harder Aero pre PC a zariadenia CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
432,00 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009889 |
oprava križovatky BA436-výmena tech.komponentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
30 649,24 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009890 |
výmena havarovaného stožiara č. 9 BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 499,38 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009893 |
dodanie skrine,základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 BA221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 122,85 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009894 |
dodanie stožiara SK33P,dop.tlač.Prisma Daps a návestidla 2x200 SILUX na križ. BA642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 548,65 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009897 |
výmena poškodených návestidiel Vajnorská-Bojnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 370,90 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009862 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 655,26 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009858 |
MI Klasik 17.11.-16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009866 |
upratovanie spol.priestorov 11/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009865 |
dobudovanie VO v lesoparku Vrakuňa
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 000,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
