| 1220009814 |
switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
40 437,60 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009812 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 574,60 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009787 |
stavebné práce a inštalácia el.rozvádzača Rs pre spol.priestory na Panskej 35 - Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
906,11 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009788 |
výmena elektroinštalácií v spol.priestoroch v budove na Panskej 35 - Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 453,73 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009789 |
výmena plyn.rozvodov v spol.priestoroch v budove na Panskej 35 - Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 830,66 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009779 |
údržba zelene na Komárovskej 37 obj. OTS2205014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 754,64 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009774 |
úprava osvetlenia na Židovskej 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 795,72 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009775 |
údržba elektroinštalácie ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 294,92 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009776 |
stavebné opravy ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 682,92 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009783 |
vyhotovenie 2 vencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009781 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
102,12 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009793 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
418,32 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009802 |
Služby znalcov (expertíza) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Consulting, spol. s.r.o. |
35832878 |
|
-312,00 € |
24.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009699 |
prehliadka Múzea 8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
64,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009734 |
technicko-organizačno-personálne zabezpečenie podujatia Zásadný víkend III. 12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 920,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009733 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009709 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009725 |
upratovacie práce 11/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009726 |
správa tepelných zariadení 11/2022 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009727 |
správa tepelných zariadení 11/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009736 |
vodné,stočné Pionierska 16, 1.8.-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,01 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009720 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,30 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009721 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009722 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009723 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009724 |
vodné Röntgenova 2, 15.10.-14.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009737 |
výťah Záporožská 5, doúčtovanie paušálnych služieb za 1.5.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7,65 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009700 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
426,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009711 |
OOPP, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Kontrol s.r.o. |
35885131 |
|
905,35 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009697 |
office internet L 19.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
37,85 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
