| 1220009645 |
realizácia akredit.vzdelávacieho programu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 300,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009646 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
325,49 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009647 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
600,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009653 |
rekonštrukcia strechy Michalská veža dobropis k fa č. 2022061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
-70 000,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009655 |
výmena ležatých rozvodov v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
64 264,20 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009651 |
audity prístupnosti webových stránok,aplikácií, sociálnych sietí a informácií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Termín dodania do 30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
1 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009657 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009649 |
vypracovanie časti PD pre cyklotrasu R11 v úseku Most Lafranconi- Mark Twain |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
5 356,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009650 |
vypracovanie časti PD pre cyklotrasu R11 v úseku nadchod Botanická- Svrčia ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
4 838,40 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009654 |
internet 11/2022 Krematorium + cintoríny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
21.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009648 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
467,04 € |
21.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009656 |
znalecký posudok č. 240/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
21.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009652 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 539,37 € |
21.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010818 |
Faktúra za školenia - tréning prevencia radikalizácie a extrémizmu v dňoch 12. a 13. decembra 2022 od dodávateľa Mládež ulice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 120,00 € |
21.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009642 |
vodné Pod Magurou Donovaly 26.08.-08.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,04 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009635 |
balistický plát 1000 x 600, 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
570,00 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009638 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
31 333,87 € |
18.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009641 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009639 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
94,17 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009636 |
uskladnenie tovaru 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
145,08 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009637 |
sťahovacie služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
7 603,68 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009640 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009557 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,12 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009558 |
voda,teplo 10/2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 339,26 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009559 |
voda,teplo 10/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 570,50 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009560 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 582,24 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009562 |
prenájom žeriavu na vyloženie tovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
144,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009563 |
čipy Odborárske nám.4-6 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contesta s. r. o. |
46106511 |
|
8,50 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009566 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009567 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
