| 1220009513 |
hudobné vystúpenie k pocte Miroslava Žbirku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tamara Nižňanská - THE YOUNIVERSE |
52370283 |
|
200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009531 |
kvetinové lopatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Závlahári s. r. o. |
48293211 |
|
235,60 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009500 |
spracovanie predlžovania platnosti parkovacích kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
566,40 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009507 |
zámočnícke práce Laurinská 20 hl. vchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
133,86 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009487 |
spotreba el. energie 09/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
60,30 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009488 |
spotreba el. energie 10/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
58,85 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009529 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009528 |
vodné Hurbanovo nám., 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009519 |
dezinsekcia Kopčianska 88 - 3 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
164,40 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009510 |
servis kamerového systému D409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 769,77 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009521 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009522 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009523 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009504 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009505 |
montáž vykurovacích telies a klampiarske práce - MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
2 922,72 € |
15.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010477 |
Faktúra za školenia od dodávateľa Iniciatíva inakosť na scitlivenie v téme a podporu LGBTI+ ľudí pre mestskú políciu v termínoch 23. a 24.11.2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
1 810,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009534 |
údržba zelene obj. OTS2204216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 791,48 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009535 |
údržba zelene obj. OTS2204218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 360,32 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009532 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
5 799,07 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009520 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
3 336,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009499 |
funkcionalita logiky predlžovania platnosti parkovacích kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 947,20 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009501 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.10.-8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009502 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
4 712,74 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009498 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
922,73 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009497 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 071,58 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009489 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 286,13 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009525 |
elektrina 10/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,49 € |
15.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009526 |
elektrina 10/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 105,74 € |
15.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009530 |
elektrina 10/2022, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 487,84 € |
15.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009361 |
objektív, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEWE a. s. |
31395937 |
|
588,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
