| 1220009433 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 18.10.-7.11.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009386 |
plyn vyúčt. 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 210,22 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009379 |
plyn vyúčt. 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 114,19 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009439 |
plyn vyúčt. 10/2022 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 943,72 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009444 |
plyn vyúčt. 10/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 454,33 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009464 |
plyn vyúčt. 10/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 641,23 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009372 |
preklad textu z AJ do SJ /paas/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
175,45 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009442 |
Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
96 409,14 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009412 |
správa softvéru,dátové prenosy a servis.služby pre signalizačné prívesy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
14.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009408 |
drobné opravy na Palisádach,Jesenského a nám.E.Suchoňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 352,82 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009410 |
oprava -odfrézovanie vozovky Miletičova,Tomášikova,Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 302,03 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009411 |
oprava chodníka a výjazdu na Špitálskej ul.,oprava kanal.prepadu na ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 206,26 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009398 |
opravy pohybl.schodov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
19 204,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009399 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
237,60 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009400 |
revízie pohybl.schodov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009401 |
prevádzka a údržba PS,výťahov ČS a schod.plošín 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 482,18 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009402 |
čistenie podchodov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 483,92 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009405 |
odstránenie grafitti v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
11 822,40 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009406 |
revízie pohybl.schodov,elektro - Trnavské mýto, Hodžovo nám. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 900,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009407 |
vyčistenie ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 084,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009445 |
kompletná oprava obyt.miestnosti č.303 po požiari, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 080,02 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009446 |
kompletná sanácia obyt.miestnosti č.324, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 468,67 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009449 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,61 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009450 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
131,16 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009451 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
285,10 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009427 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 580,00 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009429 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
209,35 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009367 |
servis taol.kabíny v Sade Janka Kráľa, 41.-44.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009421 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,05 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009422 |
elektrina vyúčt. 10/2022, H.Meličkovej 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
237,54 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
