| 1220009328 |
servis auta BT186CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
411,16 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009329 |
servis auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
266,46 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009330 |
servis auta BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
234,91 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009331 |
servis auta BT 264 EP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009332 |
servis auta BT 317 EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009333 |
servis auta BT 880 AM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009334 |
servis auta BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009335 |
servis auta BA 184 NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
432,47 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009336 |
servis auta BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009337 |
servis auta BL 323 ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
809,92 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009347 |
navarenie troch vlákien na trase KDI - Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
720,00 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009353 |
krabičky, leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
831,60 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009352 |
prepracovanie časti PD "Novostavba tréningovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
5 280,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009348 |
SFP moduly, optické káble, prevodníky, zdroje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
5 382,60 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009345 |
VPN licencie pre MOS Firewall |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 758,20 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009303 |
výroba a osadenie prechodových plechov Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 737,95 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009304 |
čistenie podhľadov prístreškov, stien, podhľadov a podlahy - Podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 441,55 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009305 |
odstraňovanie grafitti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 739,72 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009338 |
údržba zelene obj. OTS2203076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 839,26 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009339 |
údržba zelene obj. OTS2204334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 280,18 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009340 |
údržba zelene obj. OTS2204453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 315,20 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009306 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 853,40 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009251 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009286 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,24 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009293 |
služby Business CityNET 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 840,06 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009297 |
mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009283 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
422,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009290 |
realizácia opakovanej úradnej skúšky výťahu výr. č. G3KE 2761 na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 265,60 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009291 |
realizácia opakovanej úradnej skúšky výťahu výr. č. G3KE 2761 na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
660,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009292 |
vyhotovenie duplikátu/kópie technickej dokumentácie výťahu výr. č. G3KE 2761na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
468,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
